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普通發票開負數票步驟如下
1、點發票管理,再點發票填開,增值稅普通發票填開出現發票號後點確定;
2、出現發票票面後,點紅字;
3、輸入兩遍要退的的發票程式碼和號碼,點下一步;
4、出現相應發票資訊,直接點確定;
5、出現相應發票資訊,確認無誤直接列印,其中如果負數發票的金額與對應正數發票的金額不一致,可直接修改金額資料項。但是負數發票的金額、稅額不能超過對應正數發票的金額和稅額。
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